2018年市級部門預算經(jīng)市四屆人大一次會議審議通過，按照《中共寧德市委辦公室 寧德市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省委辦公廳、省政府辦公廳<關于進一步推進預算公開工作的實施意見>的通知》（寧委辦〔2016〕42號）要求，現(xiàn)將我單位2018年部門預算說明如下:
一、 部門主要職責
寧德市閩東醫(yī)院的主要職責是：提供醫(yī)療護理、預防保健、醫(yī)療咨詢、醫(yī)療教學與科研等基本醫(yī)療服務的三級甲等公立醫(yī)院。
二、部門預算單位基本情況
寧德市閩東醫(yī)院設有34個臨床科室，52個臨床二級專業(yè)組,11個醫(yī)技科室和24個行政職能科室。現(xiàn)有編制床位1300張，實際開放床位1426張，單位詳細情況見下表：
單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
寧德市閩東醫(yī)院 | 差額撥款 | 1325 | 1227 |
三、部門主要工作任務
2018年，寧德市閩東醫(yī)院的主要任務是：提供醫(yī)療護理、預防保健、醫(yī)療咨詢等醫(yī)療服務，承擔日常公共衛(wèi)生任務、突發(fā)事件醫(yī)療救治以及醫(yī)療教學與科研等工作任務。圍繞上述任務，重點抓好以下工作：
（一）認真做好三級醫(yī)院評審、公立醫(yī)院評價、各級醫(yī)療質(zhì)控檢查、大型公立醫(yī)院巡查回頭看和新一輪三年改善醫(yī)療服務行動計劃各項工作，按照寧德市屬公立醫(yī)院院長年薪制考核指標和工資總額核定方案推進醫(yī)院管理改革。
（二）在做大做強學科專業(yè)基礎上，推進?？茖２Ｖ蔚膩唽？平ㄔO。拓展多學科門診，加強多學科聯(lián)合查房和聯(lián)合診療，積極開展日間服務，做大做強體檢科，實現(xiàn)健康體檢向健康管理轉(zhuǎn)變。
（三）加快建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。加強院科兩科管理，修訂醫(yī)院“雙百分”綜合管理考核細則。推行大部制改革，加快管理層向扁平化、專業(yè)化、高效化發(fā)展。
（四）以寧德市屬公立醫(yī)院院長績效考核指標和工資制度改革為指導，推動人事制度與分配機制改革。提高院科兩級管理水平，加強科室目標責任制考核。實行以定崗定編和崗位職級管理為核心的人事制度改革，不斷健全中層干部述職考核機制。
(五）按照寧德市委有關柔性引才文件精神，對接國家級高水平醫(yī)院，建立“名醫(yī)‘師帶徒’工作室”。建立學科帶頭人管理制度，創(chuàng)新人才評價機制。
(六）進一步深化醫(yī)療集團“六個一體化”建設，促進醫(yī)聯(lián)體可持續(xù)發(fā)展，鼓勵閩東醫(yī)院與成員醫(yī)院間開展學科托管、領辦，助推各縣醫(yī)共體建設，積極參與“家庭醫(yī)生”簽約服務，構(gòu)建集團內(nèi)市縣鄉(xiāng)三級醫(yī)療機構(gòu)分級診療、雙向轉(zhuǎn)診服務網(wǎng)絡。
(七）充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、做決策、促落實的領導作用，加強黨風廉政、反商業(yè)賄賂、平安醫(yī)院和精神文明建設，持之以恒樹立行業(yè)清風正氣，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關系。
四、預算收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。2018年,寧德市閩東醫(yī)院收入預算為106614.16萬元，其中：一般公共預算撥款746萬元，單位醫(yī)療收入88000萬元,科研教學收入57萬元，其他收入700萬元，項目貸款10000萬元，動用歷年結(jié)余資金7111.16萬元。單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應安排支出預算106614.16萬元，其中：人員支出29570萬元，對個人和家庭補助支出418萬元，公用支出47998萬元，項目支出28628.16萬元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2018年度一般公共預算撥款支出746萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）2100201綜合醫(yī)院科目701萬元。主要用于醫(yī)院政策性虧損補助(藥品零差率銷售改革財政補償)和設備采購補助。
（二）2100201綜合醫(yī)院科目45萬元。主要用于公立醫(yī)院院長目標年薪支出。
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2018年預算安排0萬元。此項經(jīng)費由市級財政統(tǒng)籌安排。
（二）公務接待費
2018年一般公共預算安排0萬元。單位資金預算安排16萬元。主要用于我院與各衛(wèi)生和計生部門公務等方面的接待活動。與上年基本持平，嚴格按標準接待。
（三）公務用車購置及運行費
2018年公務用車購置及運行費暫不公開。待單位公務用車制度改革實施方案批復后，屆時根據(jù)具體核定情況，再向社會公開說明本單位公務用車購置及運行費情況。
附件：1.收支預算總表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.財政撥款收支預算總表
5.一般公共預算撥款支出預算表
6.政府性基金撥款支出預算表
7.一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類情況表
8. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
