2017年寧德市閩東醫(yī)院預(yù)算說明
2017年市級部門預(yù)算經(jīng)市四屆人大一次會議審議通過，按照《中共寧德市委辦公室 寧德市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)省委辦公廳、省政府辦公廳<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施意見>的通知》（寧委辦〔2016〕42號）要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下:
一、 部門主要職責(zé)
寧德市閩東醫(yī)院的主要職責(zé)是：提供醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健、醫(yī)療咨詢、醫(yī)療教學(xué)與科研等基本醫(yī)療服務(wù)的三級甲等公立醫(yī)院。
二、部門預(yù)算單位基本情況
寧德市閩東醫(yī)院設(shè)有34個臨床科室，52個臨床二級專業(yè)組,11個醫(yī)技科室和24個行政職能科室。現(xiàn)有編制床位1300張，實際開放床位1426張，單位詳細(xì)情況見下表：
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單位名稱 |
經(jīng)費(fèi)性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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寧德市閩東醫(yī)院 |
差額撥款 |
1325 |
1218 |
三、部門主要工作任務(wù)
2017年，寧德市閩東醫(yī)院的主要任務(wù)是：提供醫(yī)療護(hù)理、預(yù)防保健、醫(yī)療咨詢等醫(yī)療服務(wù)，承擔(dān)日常公共衛(wèi)生任務(wù)、突發(fā)事件醫(yī)療救治以及醫(yī)療教學(xué)與科研等工作任務(wù)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）加強(qiáng)醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量管理，提升醫(yī)療護(hù)理安全水平，滿足群眾就醫(yī)需求。
（二）以三甲醫(yī)院評審、大型公立醫(yī)院巡查、醫(yī)院評價和改善醫(yī)療服務(wù)行動計劃為指南，持續(xù)改進(jìn)并達(dá)標(biāo)。
（三）加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)，推進(jìn)亞?？瓢l(fā)展，完善省、市、院級重點(diǎn)?？企w系建設(shè)。
（四）加快診療技術(shù)升級，促進(jìn)微創(chuàng)技術(shù)、介入技術(shù)和腔鏡技術(shù)應(yīng)用，提高疑難危重癥的診治水平。積極推廣快速康復(fù)理念在外科系統(tǒng)的應(yīng)用。加強(qiáng)藥事管理，開展處方點(diǎn)評和合理用藥督查，提高合理用藥水平。
（五）繼續(xù)開展院際交流合作，借助武漢協(xié)和醫(yī)院、福建省腫瘤醫(yī)院、東部戰(zhàn)區(qū)福州總醫(yī)院等合作平臺，提升我院醫(yī)教研水平。
（六）以寧德市屬公立醫(yī)院院長績效考核指標(biāo)和工資制度改革為指導(dǎo)，推動人事制度與分配機(jī)制改革。提高院科兩級管理水平，加強(qiáng)科室目標(biāo)責(zé)任制考核。實行以定崗定編和崗位職級管理為核心的人事制度改革，不斷健全中層干部述職考核機(jī)制。
(七）加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，力爭2017年完成門急診病房綜合樓主體結(jié)構(gòu)施工。加快推進(jìn)溪北洋院區(qū)的建設(shè)步伐。加強(qiáng)信息化建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)醫(yī)院全資源運(yùn)營管理平臺建設(shè)，為實現(xiàn)醫(yī)院管理智能化提供堅實的基礎(chǔ)。
(八）做大做強(qiáng)醫(yī)療集團(tuán)，繼續(xù)推進(jìn) “六個一體化”建設(shè)。構(gòu)建分級診療、雙向轉(zhuǎn)診就醫(yī)格局。進(jìn)一步完善病理中心、檢驗中心、血透管理中心運(yùn)行管理，組建腔鏡中心，做好影像中心的籌建工作。
(九）開展黨風(fēng)廉政、反商業(yè)賄賂、平安醫(yī)院和精神文明建設(shè)，加大醫(yī)德醫(yī)風(fēng)督查力度，繼續(xù)治理醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中的不正之風(fēng)，規(guī)范藥品、設(shè)備、工程招標(biāo)采購，做好出院病人隨訪工作，提高患者滿意度。
四、預(yù)算收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2017年,寧德市閩東醫(yī)院收入預(yù)算為109456.69萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款744萬元，單位醫(yī)療收入85000萬元,科研教學(xué)收入50萬元，其他收入480萬元，項目貸款5000萬元，動用歷年結(jié)余資金18182.69萬元。單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算109456.69萬元，其中：人員支出26358萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出2185萬元，公用支出45235萬元，項目支出35678.69萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2017年度一般公共預(yù)算撥款支出744萬元，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）2100201綜合醫(yī)院科目701萬元。主要用于醫(yī)院政策性虧損補(bǔ)助(藥品零差率銷售改革財政補(bǔ)償)和設(shè)備采購補(bǔ)助。
（二）2100201綜合醫(yī)院科目43萬元。主要用于公立醫(yī)院院長目標(biāo)年薪支出。
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2017年預(yù)算安排0萬元。此項經(jīng)費(fèi)由市級財政統(tǒng)籌安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年一般公共預(yù)算安排0萬元。單位資金預(yù)算安排18萬元。主要用于我院與各衛(wèi)生和計生部門公務(wù)等方面的接待活動。與上年基本持平，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)暫不公開。待單位公務(wù)用車制度改革實施方案批復(fù)后，屆時根據(jù)具體核定情況，再向社會公開說明本單位公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)情況。
附件：1.收支預(yù)算總表
2.收入預(yù)算總表
3.支出預(yù)算總表
4.財政撥款收支預(yù)算總表
5.一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
6.政府性基金撥款支出預(yù)算表
7.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表
8. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
